1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2132-786-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Jornada de Induccion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2132-27-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VII Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 1 Oriente 1120 4º PISO OF: 406 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación 5 sur 7 y 8 oriente Nº1476 Comuna Talca Impuesto 153140 Dirección de Envío de la Factura 5 sur 7 y 8 oriente Nº1476 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO GONZALEZ Razón Social PABLO ANDRES GONZALEZ TORRES R.U.T. 12.589.356-2 Sucursal PABLO GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111702 Cajas de conexión de sonido 2 Unidad no definida Amplificacion TALCA, CURICO, LINARES.   $ 70.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.000 $ 141.000 Servicios de catering 130 Unidad no definida TALCA   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.000 $ 455.000 90101603 Servicios de catering 30 Unidad no definida CURICO   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 90101603 Servicios de catering 30 Unidad no definida LINARES   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 806.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.140
TOTAL OC	$ 959.140