1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2132-85-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantención vehículo institucional P. DSFP-64 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2132-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 2 Oriente 1260 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación 5 sur 7 y 8 oriente Nº1476 Comuna Talca Impuesto 99872,36 Dirección de Envío de la Factura 5 sur 7 y 8 oriente Nº1476 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA Razón Social AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA R.U.T. 79.619.500-2 Sucursal AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Según presupuesto Nº25313 y Nº 25297   $ 525.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.644 $ 525.644

Total Neto	$ 525.644
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.872
TOTAL OC	$ 625.516