1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2133-1478-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2133-58-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2133-58-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DR HERNAN HENRIQUEZ A COMPRA DE SERVICIO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TRANSACTIVA LIMITADA R.U.T. 76.731.856-1 Sucursal Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86121501 Servicios de párvulos 1 Mes SERVICIO INTEGRAL DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SEPTIEMBRE 2018 3.741.353 Monto Neto $ 3.741.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.741.353 $ 3.741.353

Total Neto	$ 3.741.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.741.353

Justificación de exención de impuesto