1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2133-2014-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ID 2133-156-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2133-156-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DR HERNAN HENRIQUEZ A COMPRA DE SERVICIO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20626 Usuario SIGFE Marcelo Eduardo Perez Carrasco Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CDJGROUP Razón Social CONSULTORA DE SERVICIOS GENERALES EN RRHH SPA R.U.T. 76.752.511-7 Sucursal CDJGROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad COMPRA DE HORAS MEDICAS DE TURNO DE MEDICOS GENERALES, MEDICOS BECADOS Y ESPECIALISTAS PARA SERVICIO DE URGENCIA 507-18 , ABRIL Y JUNIO 2019 COMPRA DE HORAS MEDICAS DE TURNO DE MEDICOS GENERALES, MEDICOS BECADOS Y ESPECIALISTAS PARA SERVICIO DE URGENCIA 507-18 , ABRIL Y JUNIO 2019 $ 1.594.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.594.300 $ 1.594.300

Total Neto	$ 1.594.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.594.300

Justificación de exención de impuesto