Orden de Compra. Nº2133-697-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2133-86-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2133-697-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2133-86-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2133-86-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DR HERNAN HENRIQUEZ A COMPRA DE SERVICIO
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6998
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115
Comuna Temuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CDJGROUP
Razón Social CONSULTORA DE SERVICIOS GENERALES EN RRHH SPA
R.U.T. 76.752.511-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CDJGROUP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales88HoraCOMPRA DE SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN DEL CUIDADO,ADMINISTRATIVO DIURNO ,ENERO 2026COMPRA DE SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN DEL CUIDADO, TÉCNICOS EN ENFERMERIA, AUXILIARES Y ADMINISTRATIVOS PARA EL CC.RR. QUIRÚRGICO $ 3.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.040 $ 282.040
Total Neto $ 282.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 282.040

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.