1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2133-883-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2133-117-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2133-117-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DR HERNAN HENRIQUEZ A COMPRA DE SERVICIO Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8962 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CDJGROUP Razón Social CONSULTORA DE SERVICIOS GENERALES EN RRHH SPA R.U.T. 76.752.511-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CDJGROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 188 Hora ENFERMERO/A DIURNO, FEBRERO 2026 COMPRA DE SERVICIO INTEGRAL DE HORAS PARA GESTIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMEROS, TECNICOS DE ENFERMERIA Y AUXILIARES PARA EL CCRR MEDICO Y QUIRURGICO PEDIATRICO $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.297.200 $ 1.297.200

Total Neto	$ 1.297.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.297.200

Justificación de exención de impuesto