1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2134-131-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio Reparaciones Oficina Provincial Arauco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VIII Región - Provincial Arauco Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Presidente Frei N°198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 299 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avda. Presidente Frei N°288 Comuna Cañete Impuesto 1264697,57 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Frei N°288 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Ortiz Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA ORTIZ LIMITADA R.U.T. 76.101.032-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora Ortiz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad no definida Servicio reparaciones conexas Oficina Provincial Arauco Servicio reparaciones conexas Oficina Provincial Arauco $ 6.656.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.656.303 $ 6.656.303

Total Neto	$ 6.656.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.264.698
TOTAL OC	$ 7.921.001