1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2134-135-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones OP Arauco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2134-8-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VIII Región - Provincial Arauco Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Presidente Frei N°198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 286 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avda. Presidente Frei N°288 Comuna Cañete Impuesto 973370 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Frei N°288 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Espinoza Construcciones Razón Social CRISTIAN DAVID ESPINOZA COFRÉ R.U.T. 12.525.651-1 Sucursal Cristian Espinoza Construcciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Unidad no definida Reparación portón de acuerto a EETT adjuntas   $ 923.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 923.000 $ 923.000 30161710 Suelos laminados 1 Unidad no definida Reparación piso oficinas DEFA   $ 1.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000 25174101 Salida de emergencia de vehículos 1 Unidad no definida Instalación de techo   $ 2.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850.000 $ 2.850.000

Total Neto	$ 5.123.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 973.370
TOTAL OC	$ 6.096.370