1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2134-157-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio Verificación Plant. Programa Arborización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VIII Región - Provincial Arauco Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Presidente Frei N°288 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avda. Presidente Frei N°198 Comuna Cañete Impuesto 120000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Frei N°198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nicol Romina Razón Social Nicol Romina Asciones Contreras R.U.T. 16.246.060-9 Sucursal Nicol Romina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151505 Inventario forestal 1 Unidad Servicios de Verificación de plantas plantas dentro del marco del Programa Arborización/2014.   $ 1.080.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000

Total Neto	$ 1.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 120.000
TOTAL OC	$ 1.200.000