1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2134-3-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Reparación Camioneta GVYR65 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2134-4-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VIII Región - Provincial Arauco Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Presidente Frei N°288 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avda. Presidente Frei N°198 Comuna Cañete Impuesto 81907,67 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Frei N°198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fernado danilo Razón Social SOCIEDAD FERLORET LIMITADA R.U.T. 76.376.479-6 Sucursal fernado danilo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Reparación camioneta GVYR65 de acuerdo a presupuesto adjunto.-   $ 431.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.093 $ 431.093

Total Neto	$ 431.093
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.908
TOTAL OC	$ 513.001