1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2134-3-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento de Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2134-4-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VIII Región - Provincial Arauco Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Presidente Frei N°198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avda. Presidente Frei N°198 Comuna Cañete Impuesto 223429,93 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Frei N°198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ISAAC Razón Social CARLOS ISAAC ANCALAO MANRIQUEZ MECANICA AUTOMOTRIZ R.U.T. 76.276.233-1 Sucursal CARLOS ISAAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida De acuerdo a presupuestos 2163 y 2171   $ 1.175.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.175.947 $ 1.175.947

Total Neto	$ 1.175.947
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.430
TOTAL OC	$ 1.399.377