1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2134-37-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Coffee Break DEPRIF desde compra ágil: 2134-24-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VIII Región - Provincial Arauco Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 103 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avda. Presidente Frei N°288 Comuna Cañete Impuesto 57478,99 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Frei N°288 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL LICAHUE Razón Social INVERSIONES VALLE ALEGRE LIMITADA R.U.T. 79.855.120-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HOTEL LICAHUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad Se requiere el servicio de coffee break, con vajilla y montaje para 30 personas, el día 24 de agosto del presente a las 10:00 hrs en Sede de Junta de Vecinos Licahue, sector Licahue, comuna de Contulmo. Se adjuntan términos de referencias.   $ 302.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.521 $ 302.521

Total Neto	$ 302.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.479
TOTAL OC	$ 360.000