1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2134-68-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Reparación Navara GVYR-65 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2134-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VIII Región - Provincial Arauco Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Presidente Frei N°198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 147 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avda. Presidente Frei N°288 Comuna Cañete Impuesto 264432,88 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Frei N°288 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ISAAC Razón Social CARLOS ISAAC ANCALAO MANRIQUEZ MECANICA AUTOMOTRIZ R.U.T. 76.276.233-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS ISAAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida De acuerdo a presupuesto 2500   $ 1.391.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.391.752 $ 1.391.752

Total Neto	$ 1.391.752
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 264.433
TOTAL OC	$ 1.656.185