1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2134-78-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Petróleo Generadores Isla Mocha Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2134-21-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VIII Región - Provincial Arauco Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda.P.Frei N°228 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avda. Presidente Frei N°198 Comuna Cañete Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Frei N°198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lagazzi Razón Social HUMBERTO GERARDO LAGAZZI FAUNDEZ R.U.T. 12.038.017-6 Sucursal Lagazzi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 940,3 Litro Petróleo Diésel Generadores Electricidad guarderías Isla Mocha.   $ 511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.493 $ 480.400

Total Neto	$ 480.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 480.400

Justificación de exención de impuesto