1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2134-85-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Reparación vehículo DEFOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2134-4-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VIII Región - Provincial Arauco Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Presidente Frei N°288 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avda. Presidente Frei N°198 Comuna Cañete Impuesto 76437 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Frei N°198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ISAAC Razón Social CARLOS ISAAC ANCALAO MANRIQUEZ MECANICA AUTOMOTRIZ R.U.T. 76.276.233-1 Sucursal CARLOS ISAAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida De acuerdo a cotizaciones 1703 Y 1710   $ 402.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.300 $ 402.300

Total Neto	$ 402.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.437
TOTAL OC	$ 478.737