1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2134-87-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Reparación vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2134-4-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VIII Región - Provincial Arauco Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Presidente Frei N°288 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00134 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avda. Presidente Frei N°198 Comuna Cañete Impuesto 258179,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Frei N°198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ISAAC Razón Social CARLOS ISAAC ANCALAO MANRIQUEZ MECANICA AUTOMOTRIZ R.U.T. 76.276.233-1 Sucursal CARLOS ISAAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida De acuerdo a presupuestos 2050, 2051, 2052, 2053, 2054 y 2055.-   $ 1.358.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.358.840 $ 1.358.840

Total Neto	$ 1.358.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 258.180
TOTAL OC	$ 1.617.020