1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2134-95-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-06-2016 Nombre de la Orden de Compra Combustible para Isla Mocha Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2134-8-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VIII Región - Provincial Arauco Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Presidente Frei N°288 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avda. Presidente Frei N°198 Comuna Cañete Impuesto 14944,64 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Frei N°198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FORZA ESTREMA E.I.R.L. Razón Social Repuesto y Servicios Mecánicos Humberto Lagazzi EI R.U.T. 76.183.803-2 Sucursal FORZA ESTREMA E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180301 Bencineras o bombas de bencina 1 Unidad no definida Pago factura 3372   $ 78.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.656 $ 78.656

Total Neto	$ 78.656
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.945
TOTAL OC	$ 93.601