1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-1072-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2025 Nombre de la Orden de Compra OBRAS MENORES COT 41, 42 y 43 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2136-2-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2321 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna Frutillar Impuesto 663723,2 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SENAIN SPA Razón Social SENAIN SPA R.U.T. 76.062.037-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SENAIN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida COTIZACION 41 CORRESPONDE A Demoler lavadero e instalación lavamanos COTIZACION 41 CORRESPONDE A Demoler lavadero e instalación lavamanos $ 1.664.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664.765 $ 1.664.765 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida COTIZACIÓN 42 CORRESPONDE A INSTALACIÓN LAVAMANOS QUIRÚRGICO COTIZACIÓN 42 CORRESPONDE A INSTALACIÓN LAVAMANOS QUIRÚRGICO $ 767.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 767.014 $ 767.014 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida COTIZACIÓN 43 CORRESPONDE A LIMPIEZA CAMPANA COCINA COTIZACIÓN 43 CORRESPONDE A LIMPIEZA CAMPANA COCINA $ 1.061.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.061.501 $ 1.061.501

Total Neto	$ 3.493.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 663.723
TOTAL OC	$ 4.157.003