1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-142-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2136-2-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2136-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 281 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna Frutillar Impuesto 4219140 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Gabriel Piedra Schulze - Casa Matriz Razón Social JAIME GABRIEL PIEDRA SCHULZE R.U.T. 7.823.683-3 Sucursal Jaime Gabriel Piedra Schulze - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Unidad Mantención Preventiva de equipos y accesorios de su central térmica. Ver Términos de Referencia Numeral 4.1 Oferta Nro. 1 $ 11.846.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.846.000 $ 11.846.000 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Unidad Mantención correctiva de equipos y accesorios de central térmica. Ver Términos de Referencia Numeral 4.2 Oferta Nro. 1 $ 10.360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.360.000 $ 10.360.000

Total Neto	$ 22.206.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.219.140
TOTAL OC	$ 26.425.140