1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-165-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2026 Nombre de la Orden de Compra LIMPIAPIES Y PAPELEROS SOLICITUD 1133 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 364 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna Frutillar Impuesto 47477,2 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORLEANS Razón Social IMPORTADORA ORLEANS LTDA R.U.T. 82.771.800-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ORLEANS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52101508 Felpudos 10 Unidad LIMPIAPIES DE ALTO TRAFICO, COLOR GRIS, MEDIDAS 120 X 180 CON BORDES TERMINADOS LIMPIAPIES DE ALTO TRAFICO, COLOR GRIS, MEDIDAS 120 X 180 CON BORDES TERMINADOS $ 19.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.000 $ 194.000 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad PAPELEROS de malla negra de oficina. PAPELEROS de malla negra de oficina. $ 5.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.880 $ 55.880

Total Neto	$ 249.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.477
TOTAL OC	$ 297.357

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.343.816-K Ver adjunto