1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-183-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2136-6-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2136-6-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 657 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna Frutillar Impuesto 3372,69 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOMARKET Razón Social SOC COMERCIAL ECO MARKET LIMITADA R.U.T. 77.775.900-0 Sucursal ECOMARKET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 3 Caja cereal en linea   $ 1.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.209 $ 4.209 50181905 Galletas dulces o pastelitos 18 Unidad galleton nutrabien   $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.272 $ 7.272 50202303 Jugos y néctar concentrados 3 Pack jugo 200 cc * 6u   $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.236 $ 4.236 24111503 Bolsas de plástico 1 Paquete bolsas x 25 u   $ 2.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.034 $ 2.034

Total Neto	$ 17.751
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.373
TOTAL OC	$ 21.124