1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-221-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2136-6-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2136-6-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 437 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna Frutillar Impuesto 7836,55 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOMARKET Razón Social SOC COMERCIAL ECO MARKET LIMITADA R.U.T. 77.775.900-0 Sucursal ECOMARKET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 29 Unidad nectar watts bot 300cc   $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.735 $ 20.735 50201706 Café 1 Paquete cafe nesacfe cappuccino x 10u   $ 4.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.025 $ 4.025 50201706 Café 1 Paquete cafe nescafe vienes x 8u   $ 3.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.630 $ 3.630 60141019 Piñatas 10 Paquete globos x 25 u   $ 1.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.250 $ 10.250 50201706 Café 1 Paquete cafe cappuccino x 10 u   $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605

Total Neto	$ 41.245
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.837
TOTAL OC	$ 49.082