1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-24-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2136-2-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 51 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna Frutillar Impuesto 258115 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tallo verde Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS TALLO VERDE SPA R.U.T. 77.835.396-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tallo verde Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Mes MANTENCION DE AREAS VERDES MES ENERO 2026 MANTENCION DE AREAS VERDES MES ENERO 2026 $ 1.358.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.358.500 $ 1.358.500

Total Neto	$ 1.358.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 258.115
TOTAL OC	$ 1.616.615