1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-244-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Ins.clínicos , segun conv. suministro 1761-22-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1761-22-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna * Impuesto 27911 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42143502 Dispositivos de irrigación nasal o accesorios 10 Unidad TAPON NASAL 8 CM   $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.500 $ 35.500 42272015 Kits de succión 100 Unidad SONDA DE SUCCIÓN DESECHABLE 12 FR   $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200 42272015 Kits de succión 100 Unidad SONDA DE SUCCIÓN DESECHABLE 14 FR   $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200 42221803 Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar e 50 Unidad APOSITO DE CARBON+PLATA   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000

Total Neto	$ 146.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.911
TOTAL OC	$ 174.811