1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-262-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Lab prot acrílica marzo 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2136-6-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 460 Usuario SIGFE Lorena Cardenas Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna Frutillar Impuesto 74179,8 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dentec Razón Social EDMUNDO VOLTAIRE PINCHEIRA GALLEGOS R.U.T. 6.167.907-3 Sucursal dentec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152213 Modelos de laboratorio dental 5 Unidad no definida   acrilado sobre base metálica $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.040 $ 105.040 42152213 Modelos de laboratorio dental 2 Unidad   coronas metal cerámica $ 45.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.260 $ 91.260 42152213 Modelos de laboratorio dental 7 Unidad   prótesis acrílicas $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.117 $ 194.120

Total Neto	$ 390.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.180
TOTAL OC	$ 464.600