1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-267-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Ins.clínicos , segun conv. suministro 1761-22-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1761-22-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna * Impuesto 15402,73 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 Algodoneras o fibra 6 Bolsa MD TORULAS DE ALGODÓN LISAS N° 2 BOLSA DE 500 UDS. MEDICOM.   $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.360 $ 6.360 42152103 Adhesivos de cubetas de impresión dental 3 Unidad 3M OFERTA ADHESIVO SINGLE BOND 2 6 ML 3M ESPE   $ 16.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.281 $ 49.281 42152454 Protectores de la pulpa dental 2 Unidad A/D FORMOCRESOL PULPODENT 7% 10 ML . ALFA   $ 5.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.786 $ 10.786 42151905 Geles o fluoruro de enjuagues 3 Unidad HEMOSTOP SOLUCION BASE 10 ML.DENTSPLY   $ 4.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.640 $ 14.640

Total Neto	$ 81.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.403
TOTAL OC	$ 96.470