1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-274-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO FEBRERO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2136-17-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 541 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna Frutillar Impuesto 2731468,5 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda. Razón Social SERVICIO DE INGENIERIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRAN R.U.T. 76.060.259-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIOS DE ASEO Y LAVANDERIA FEBRERO 2026 CON REAJUSTE IPC SERVICIOS DE ASEO Y LAVANDERIA FEBRERO 2026 CON REAJUSTE IPC $ 14.376.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.376.150 $ 14.376.150

Total Neto	$ 14.376.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.731.468
TOTAL OC	$ 17.107.618