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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2136-310-CM26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RESMAS DE CARTA SOLICITUD 1208 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.270-9 |
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Dirección de Facturación |
LAS PIEDRAS S/N |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
111762,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS PIEDRAS S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-16-LR24
| PAPEL IMPRESIÓN OVELLA RESMA HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN X | 202 | | (4472093) PAPEL IMPRESIÓN OVELLA RESMA HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN X | (4472093) PAPEL IMPRESIÓN OVELLA RESMA HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Frutillar; LAS PIEDRAS S/N |
$ 2.912,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 588.224
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$ 588.224
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Total Neto
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$ 588.224
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 111.763
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 699.987
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.