1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-311-CM26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2026 Nombre de la Orden de Compra AYUDAS TECNICAS SILLAS DE RUEDAS SOLICITUD 1206 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 634 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna Impuesto 404506,2 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUNDING S.A. Razón Social BLUNDING S A R.U.T. 79.744.580-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLUNDING S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-21-LR23 SILLA DE RUEDAS BLUNDING ACERO RUEDAS MACIZAS TALLA 46 UNIDAD 20   (2232956) SILLA DE RUEDAS BLUNDING ACERO RUEDAS MACIZAS TALLA 46 UNIDAD (2232956) SILLA DE RUEDAS BLUNDING ACERO RUEDAS MACIZAS TALLA 46 UNIDAD ; Región de los Lagos ; Frutillar; LAS PIEDRAS S/N $ 106.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.128.980 $ 2.128.980

Total Neto	$ 2.128.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 404.506
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.533.486