1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-353-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Lab prot acrílica abril/mayo 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2136-6-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 601 Usuario SIGFE Lorena Cardenas Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna Frutillar Impuesto 137935,3279 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dentec Razón Social EDMUNDO VOLTAIRE PINCHEIRA GALLEGOS R.U.T. 6.167.907-3 Sucursal dentec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152213 Modelos de laboratorio dental 6 Unidad no definida   acrilado sobre base metálica $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.048 $ 126.050 42152213 Modelos de laboratorio dental 1 Unidad no definida   reparación prótesis acrílica $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807 42152213 Modelos de laboratorio dental 19 Unidad   prótesis acrílicas $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526.889 $ 526.891 42152213 Modelos de laboratorio dental 3 Unidad   coronas metal cerámica $ 45.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.890 $ 136.891

Total Neto	$ 806.638
Descuento	$ 80.663
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.935
TOTAL OC	$ 863.910