1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-37-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-01-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA PARA MANTENCION SOL. 4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 89 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna Frutillar Impuesto 1073500 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERREKRONT SPA Razón Social FERREKRONT SPA R.U.T. 78.011.839-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERREKRONT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad MATERIALES DE COSNTRUCCION Y FERRETERIA SEGUN LISTADO ADJUNTO. INCLUIR EL DESPACHO AL HOSPITAL CONVENIO SUMINISTRO DE MATERIALES DE COSNTRUCCION Y FERRETERIA, VALORES SEGUN LISTADO ADJUNTO. INCLUIR EL DESPACHO AL HOSPITAL $ 5.650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.650.000 $ 5.650.000

Total Neto	$ 5.650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.073.500
TOTAL OC	$ 6.723.500