1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-37-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra AYUDAS TECNICAS GES SOLICITUD 1058 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-150-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 65 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna Frutillar Impuesto 42864 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLOMAX Razón Social GLOMAX S.A. R.U.T. 76.817.867-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GLOMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42211803 Bastones para vestir para personas con discapacida 20 Unidad no definida BASTON 4 APOYOS BASTON 4 APOYOS $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.800 $ 115.800 42211803 Bastones para vestir para personas con discapacidad física 20 Unidad BASTON CODERA CERRADA (GRIS) MAC021 BASTÓN CODERA CERRADA $ 5.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.800 $ 109.800

Total Neto	$ 225.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.864
TOTAL OC	$ 268.464