1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-370-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CORRECTIVA CALDERA ABRIL 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2136-5-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 721 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna * Impuesto 316540 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Gabriel Piedra Schulze - Casa Matriz Razón Social JAIME GABRIEL PIEDRA SCHULZE R.U.T. 7.823.683-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jaime Gabriel Piedra Schulze - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101833 Dispositivo de encendido de calentador o caldera 1 Unidad no definida UNA MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA CALDERA, CORRESPONDIENTE A COTIZACIÓN N° 41, SEGÚN ADJUNTO. UNA MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA CALDERA, CORRESPONDIENTE A COTIZACIÓN N° 41,SEGÚN ADJUNTO. $ 1.666.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.666.000 $ 1.666.000

Total Neto	$ 1.666.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.540
TOTAL OC	$ 1.982.540