1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-371-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio de desratizacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna Frutillar Impuesto 1,52 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 7 PLAGAS LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL 7 PLAGAS LIMITADA R.U.T. 76.084.081-5 Sucursal 7 PLAGAS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102106 Control de roedores 1 Unidad no definida Desratizacion fraccion mes de Octubre 2012   UF 8,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 8,0000 UF 8,0000

Total Neto	UF 8,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,5200
TOTAL OC	UF 9,5200