1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-47-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2025 Nombre de la Orden de Compra CAMILLAS DE EXAMEN SUBT 29 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 112 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna Frutillar Impuesto 209000 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMOBILIARIA LOS ALERCES Razón Social INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS ALERCES SPA. R.U.T. 76.306.395-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INMOBILIARIA LOS ALERCES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192207 Camillas de paciente o accesorios de camilla 5 Unidad CAMILLA DE EXAMINACION SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS CAMILLA DE EXAMINACION SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000

Total Neto	$ 1.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.000
TOTAL OC	$ 1.309.000