1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-471-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra pizarra acrilica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna Frutillar Impuesto 21621,0804 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice X Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal Redoffice X Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 2239-24-LP09 Pizarras para plumón y accesorios 1   (428902) PIZARRA VICAR ACRILICA 60 X 90 BLANCA UNIDAD 429034 (428902) PIZARRA VICAR ACRILICA 60 X 90 BLANCA UNIDAD; Código: ;Región : X $ 10.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.307 $ 10.307 44111905 2239-24-LP09 Pizarras para plumón y accesorios 5   (428903) PIZARRA VICAR ACRILICA 90 X 120 BLANCA UNIDAD 429039 (428903) PIZARRA VICAR ACRILICA 90 X 120 BLANCA UNIDAD; Código: ;Región : X $ 20.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.060 $ 104.060

Total Neto	$ 114.367
Descuento	$ 572
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.621
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 135.416