1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-538-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Mantencion furgon Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna Frutillar Impuesto 206691,5 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Autoblitz Razón Social GERARDO JOSE WILHELM KRETSCHMAR R.U.T. 6.766.586-4 Sucursal Autoblitz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida Aceite 10 w40 motor ppto. 8130-8132-8170 e insumos varios   $ 463.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.900 $ 463.900 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida rectificado tambores embalatado patines de freno balanceo limpieza inyectores alineacion Segun ppto 8170   $ 148.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.950 $ 148.950 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Mano de obra cambio aceite y filtros, scanner reparación tren delantero y trasero frenos   $ 475.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.000 $ 475.000

Total Neto	$ 1.087.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.692
TOTAL OC	$ 1.294.542