1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-538-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Galvanos funcionarios destacados Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1227 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna Frutillar Impuesto 22610 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUGO ANDRES Razón Social TROFEOS FRUTILLAR LIMITADA R.U.T. 76.987.756-8 Sucursal HUGO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 2 Unidad Galvano de vidrio con grabado laser institucional simple   $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 49101704 Galvanos 3 Unidad Galvano de vidrio con grabado laser institucional   $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000

Total Neto	$ 119.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.610
TOTAL OC	$ 141.610