1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-54-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2136-13-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra Servicios Especialidades para cumplir con el Programa de Resolutividad año 2008 Hospital de Frutillar. Proveniente de Licitación 2136-13-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE FRUTILLAR R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE FRUTILLAR R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna -1 Impuesto 169943,6 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VERONICA LEONOR TORRES VILLARROEL R.U.T. 10.762.986-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241603 Cristales industriales moldeados 118 Par Cristales industriales moldeados Lentes cualquier dioptria, mostrario de marcos a elecciòn, entraga registro con Rut Nombres Y Apellidos, asistir junto con oftalmologo al Hospital Frutillar y Casma, PRESUPUESTO $1.101.884 $ 7.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 894.440 $ 894.440

Total Neto	$ 894.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.944
TOTAL OC	$ 1.064.384