1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-567-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LABORATORIO DENTAL PREFACTURA 101 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2136-20-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1144 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna Frutillar Impuesto 475020 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Debbie Nicols Razón Social DEBBIE NICOLS VASQUEZ MALDONADO R.U.T. 17.215.993-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Debbie Nicols Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131508 Tabletas para limpiar las prótesis dentales 1 Unidad no definida PROTESIS SEGUN DETALLE ADJUNTO PRE FACTURA N° 101/2025 PROTESIS SEGUN DETALLE ADJUNTO PRE FACTURA N° 101/2025 $ 2.800.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800.980 $ 2.800.980

Total Neto	$ 2.800.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 475.020
TOTAL OC	$ 3.276.000