1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-594-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS HOSPITAL DE FRUTILLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1303 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna Frutillar Impuesto 450300 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oneway Spa Razón Social ONEWAY SPA R.U.T. 76.602.583-8 Sucursal Oneway Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131501 Pecheras para pacientes 6000 Unidad no definida PECHERA PLASTICA DESECHABLE CON MANGA   $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370.000 $ 2.370.000

Total Neto	$ 2.370.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 450.300
TOTAL OC	$ 2.820.300