1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-674-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS PARA HOSPITAL DE FRUTILLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna Frutillar Impuesto 48645,1224 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 2239-7-LP12 Bayetas o trapos de limpieza 6   (813505) PANO WYPALL X-60 JUMBO ROLL. 890 HOJAS 818505 (813505) PANO WYPALL X-60 JUMBO ROLL. 890 HOJAS ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 23.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.512 $ 139.512 47131502 2239-7-LP12 Bayetas o trapos de limpieza 4   (813507) PANO WYPALL X-70 JUMBO ROLL. 870 HOJAS 818507 (813507) PANO WYPALL X-70 JUMBO ROLL. 870 HOJAS; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 30.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.740 $ 121.740

Total Neto	$ 261.252
Descuento	$ 5.225
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.645
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 304.672