1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-69-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2136-2-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2136-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna Frutillar Impuesto 10700,8 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LIMITADA R.U.T. 89.752.800-2 Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122601 Portaobjetos 40 Caja Portaobjeto borde esmerilado corriente c/franja 7105. 50 unidades Portaobjeto borde esmerilado corriente cfranja 7105. 50 unidades $ 693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.720 41122602 Cubreobjetos 30 Caja Cubreobjeto 18 x 18. 100 unidades Cubreobjeto 18 x 18. 100 unidades $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400 41121710 Cierres o tapas para tubos de ensayo 1 Unidad rollo papel parafilm rollo papel parafilm $ 17.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200

Total Neto	$ 56.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.701
TOTAL OC	$ 67.021