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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2136-737-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE SOBRE PARA PUERTA SOLICITUD 871 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.270-9 |
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Dirección de Facturación |
LAS PIEDRAS S/N |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
100548 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS PIEDRAS S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SETARO SPA |
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Razón Social |
SETARO SPA
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R.U.T. |
78.107.336-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SETARO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24112407
| Buzones | 18 | Unidad | SOBRE TIPO ACRILICO O MICA GRUESA TRANSPARENTE PARA PONER EN LAS PUERTAS PARA FIJACION CON TORNILLOS, NO ADHESIVO. SIRVE PARA DEJAR 1 HOJA DENTRO (CARTEL, ETC)
TAMAÑO: 222 X 285 CM. SE ADJUNTA IMAGEN DE REFERENCIA. | SOBRE TIPO ACRILICO O MICA GRUESA TRANSPARENTE PARA PONER EN LAS PUERTAS PARA FIJACION CON TORNILLOS, NO ADHESIVO. SIRVE PARA DEJAR 1 HOJA DENTRO (CARTEL, ETC)
TAMAÑO: 222 X 285 CM. SE ADJUNTA IMAGEN DE REFERENCIA. |
$ 29.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 529.200
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$ 529.200
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Total Neto
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$ 529.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 100.548
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$ 629.748
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.