1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-74-CM26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS CLINICOS HOSPITALIZADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 192 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna Frutillar Impuesto 115925,65 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-21-LR23 DETERGENTE INSTRUMENTAL ANIOS PENTAENZIMÁTICO 5 LITROS BIDÓN 4 UNIDADES 5   (2230289) DETERGENTE INSTRUMENTAL ANIOS PENTAENZIMÁTICO 5 LITROS BIDÓN 4 UNIDADES (2230289) DETERGENTE INSTRUMENTAL ANIOS PENTAENZIMÁTICO 5 LITROS BIDÓN 4 UNIDADES ; Región de los Lagos ; Frutillar; Las Piedras S/N $ 122.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.135 $ 610.135

Total Neto	$ 610.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.926
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 726.061