1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-754-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-11-2018 Nombre de la Orden de Compra servicio de cafe Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2136-11-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna Frutillar Impuesto 23310,91 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Buen Gourmet Ltda. Razón Social SOCIEDAD GASTRONOMICA EL BUEN GOURMET LIMITADA R.U.T. 76.100.844-7 Sucursal El Buen Gourmet Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad no definida     $ 122.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.689 $ 122.689

Total Neto	$ 122.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.311
TOTAL OC	$ 146.000