1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-775-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002.- proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna Frutillar Impuesto 72419 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bluemedical Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BLUEMEDICAL LIMITAD R.U.T. 76.116.604-2 Sucursal Bluemedical Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272221 2239-16-LR15 Productos de humidificación del ventilador 250   (1565896 )FRASCO HUMIDIFICADOR STAR MEDIK HUMIFLÓ PRELLENADO 500 ML UNIDAD 1567779 (1565896) FRASCO HUMIDIFICADOR STAR MEDIK HUMIFLÓ PRELLENADO 500 ML UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $154 $ 1.540,00 $ 0,00 $ 38.500,00 $ 385.000 $ 423.500

Total Neto	$ 423.500
Descuento	$ 42.350
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.419
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 453.569