1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-786-CM18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002.- proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna Frutillar Impuesto 22779 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102305 2239-7-LP12 Panales para bebé 10   (1246731 )PANAL COTIDIAN ADULTO PLUS GRANDE 36 UN UNIDAD 1272732 (1246731) PANAL COTIDIAN ADULTO PLUS GRANDE 36 UN UNIDAD; Código: 10120859; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.890 $ 119.890

Total Neto	$ 119.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.779
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 142.669