1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-790-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Reparación sistema eléctrico cabina, Ambulancias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna Frutillar Impuesto 60135 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HASMAQ LIMITADA Razón Social Comercial Hasmaq Limitada R.U.T. 76.531.811-4 Sucursal COMERCIAL HASMAQ LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 1 Unidad no definida Reparación sistema eléctrico cabina ambulancia FWJK 40, según ppto 1812-13687   $ 234.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000 25101703 Ambulancias 1 Unidad no definida Reparación sistema eléctrico cabina ambulancia HXRP 36, según ppto 1812-13686   $ 82.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500

Total Neto	$ 316.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.135
TOTAL OC	$ 376.635