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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2136-803-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-1-LP14 CONVENIO MARCO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.270-9 |
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Dirección de Facturación |
LAS PIEDRAS S/N |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS PIEDRAS S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COPEC S.A. |
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Razón Social |
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
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R.U.T. |
99.520.000-7 |
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Sucursal |
COPEC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180301
2239-1-LP14
| Bencineras o bombas de bencina | 1 | | (1017920 )ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO 1037947 | (1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10(340000)
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$ 3.400.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.400.000
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$ 3.400.000
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78180301
2239-1-LP14
| Bencineras o bombas de bencina | 1 | | (1017911 )ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO 1037938 | (1017911) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(600000)
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$ 600.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.000
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$ 600.000
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Total Neto
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$ 4.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 4.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.